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河南省发展和改革委2012年度部门决算公开说明
一、基本情况：
省发展改革委是省政府组成部门，是综合研究拟订全省经济和社会发展政策，调节经济运行，指导全 省经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十五项，内设三十三个职能处（室），并管理省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室。列入省发 展改革委2012年部门预算和部门决算包括委机关及所属二级预算单位共计10个，其中，行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，全供事业单位3个，差 供事业单位2个，自收自支事业单位1个（委机关司机行政工勤由服务中心管理）。核定编制773人（含省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医疗卫生 体制改革办公室），行政编制428人，工勤编制6人，参照公务员管理编制77人，参照公务员管理工勤编制5人，全供事业编制234人，差供事业编制23 人。
二、2012年预算执行情况：
1、2012年部门预算：2012年，省财政厅批复省发展改革委本级及所属预算单位部门收支预算257220.4万元。其中，
按收入来源划分，省财政拨款支出预算88288.6万元（含省级基本建设支出预留80000万元），政府性基金收支预算（价格调节基金）168600万元，纳入预算管理的行政事业性收费收支预算13.2万元，上年部门结余资金318.6万元。
按 经济分类划分，基本支出6439.4万元，包括工资福利支出3339万元，商品和服务支出996.5万元，对个人和家庭的补助2103.9万元。项目支出 250781万元，包括基本建设支出预留80000万元，事业发展支出169088.6万元（其中，价格调节基金支出168600万元），专项业务支出 1692.4万元。
2、2012年部门决算经费收入：2012年，省发展改革委本级及所属预算单位经费收入 22678.23万元，其中，财政拨款20885.32万元（含政府性基金拨款510.3万元），事业收入0.03万元，事业单位经营收入1527.13 万元，其他收入265.76万元（含横向及非本级财政拨款167.09万元）。
3、2012年部门决算经费支出：2012年，省发展改革委本级及所属预算单位经费支出22185.13万元。其中，按经济分类划分，基本支出7145.40万元，项目支出14228.10万元，经营支出811.63万元。
按 功能分类划分，（1）一般公共服务支出14575.97万元，其中，发展与改革事务14563.79万元，统计信息事务12.18万元；（2）经济动员支 出97.75万元；（3）科学技术-技术研究与开发支出31.89万元；（4）文化体育与传媒支出1729.81万元，其中，中原网球中心场馆建设支出 1589.81万元，文化事业建设费安排的支出90万元，其他文化体育与传媒安排的支出50万元；（5）社会保障和就业支出2022.66万元，其中，行 政事业单位离退休支出1939.27万元，抚恤支出61.29万元，其他社会保障和就业支出22.1万元；（6）医疗卫生支出525.41万元，其中，医 疗卫生管理事务支出100万元，其他公共卫生支出45.93万元，医疗保障支出379.48万元；（7）节能环保-能源节约利用支出610万元；（8）农 林水事务支出-扶贫支出15万元；（9）商业服务业事务-商业流通事务支出238.53万元；（10）住房保障支出-住房改革支出335.11万元； （11）其他支出2003.01万元，其中政府性基金支出47.2万元，彩票公益金安排的支出-中原网球中心项目建设支出1955.71万元。
省发展改革委本级及所属预算单位2011年末结转和结余资金9806.12万元，其中，基本支出结转和结余916.9万元，项目支出结转结余8926.93万元，经营亏损37.71万元，截止2012年12月31日，经费收支结余10299.22万元，结余分配742.94万元，年末结转结余9556.28万元，其中，基本支出结转和结余894.64万元，项目支出结转结余8710.79万元，经营亏损49.14万元。
三、2012年度公共预算财政拨款支出情况说明
2012年，省发展改革委本级及所属预算单位公共预算财政拨款支出19055.26万元。其中，按经济分类划分，基本支出7064.53万元，项目支出11990.73万元。
按 功能分类划分，（1）一般公共服务支出13667.42万元，其中，发展与改革事务13655.24万元，统计信息事务12.18万元；（2）经济动员支 出97.75万元；（3）科学技术-技术研究与开发支出31.89万元；（4）文化体育与传媒支出1639.81万元，其中，中原网球中心场馆建设支出 1589.81万元，其他文化体育与传媒安排的支出50万元；（5）社会保障和就业支出2022.66万元，其中，行政事业单位离退休支出1939.27 万元，抚恤支出61.29万元，其他社会保障和就业支出22.1万元；（6）医疗卫生支出525.41万元，其中，医疗卫生管理事务支出100万元，其他 公共卫生支出45.93万元，医疗保障支出379.48万元；（7）节能环保-能源节约利用支出481.69万元；（8）农林水事务支出-扶贫支出15万 元；（9）商业服务业事务-商业流通事务支出238.53万元；（10）住房保障支出-住房改革支出335.1万元。
四、2012年度“三公”经费决算财政拨款情况说明
2012年，省发展改革委本级及所属预算单位“三公”经费支出630.29万元。其中，因公出国（境）参加其他单位组团19个，出国人数19人次，出国经费支出111.58万元；公务接待费支出179.22万元；公务用车运行维护费339.49万元。
二〇一三年九月五日
| 附件 |
| ·附件：河南省发展和改革委2012年度决算公开报表.xls |
