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河南省发展改革委2014年度部门决算公开说明
省发展改革委2014年度部门
决算公开说明
一、基本情况：
省 发展改革委是省政府组成部门，是综合研究拟订全省经济和社会发展政策，调节经济运行，指导全省经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。其主要职责核定为十 五项，内设三十五个职能处室局，并管理省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医药卫生体制改革办公室，省航空港经济试验区建设领导小组办公室。列入 省发展改革委2014年部门预算和部门决算的单位共计13个，包括委机关及所属二级预算单位。其中，行政单位2个，参照公务员管理事业单位2个，全供事业 单位4个，差供事业单位2个，自收自支事业单位3个。核定总编制868人（含省能源规划建设局、省铁路建设协调办公室、省医药卫生体制改革办公室、郑州航 空经济综合实验区领导小组办公室），行政编制457人，事业编制411人（其中，经费自理事业编制70人）。2014年末实有在职人员664人，离休人员 40人，退休人员354人。
二、2014年收入支出决算总体情况：
省发展改革委2014年度收入总计20403.38万元，其中，财政收入18988.03万元，事业收入166.02万元，经营收入849.17万元，其他收入400.16万元。年初结转和结余8780.67万元。
省 发展改革委2014年度支出总计21908.25万元，其中，一般公共服务支出14369.67万元，经济动员支出7.61万元，科学技术支出82.6万 元，文化体育与传媒支出748.02万元，社会保障和就业支出2835.8万元，医疗卫生与计划生育支出455.45万元，节能环保支出801.43万 元，农林水支出7.34万元，商业服务业等支出49.47万元，住房保障支出407.31万元，其他支出2143.55万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度，省发展改革委一般公共预算财政拨款支出决算为18648.41万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）发展改革事务（款）支出13119.87万元。主要用于发展改革事务中行政和事业单位基本和项目支出。
2、一般公共事务（类）商贸事务（款）支出153万元，主要用于河南省现代服务业开放合作洽谈会支出。
3、国防支出（类）国防动员（款）支出7.61万元，主要用于国防动员方面支出。
4、科学技术（类）技术研究与开发（款）支出82.6万元，主要用于河南省项目融资对接信息平台项目支出。
5、文化体育与传媒（类）体育（款）支出748.02万元主要用于中原网球中心场馆建设支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出2644.22万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）支出155.65万元，主要用于优抚对象抚恤金支出。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）支出16.44万元，主要用于省属困难企业在职军转干部补助支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出449.85万元，主要用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
10、医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）5.6万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。
11、节能环保（类）能源节约利用（款）支出325.38万元，主要用于能源节约利用方面支出。
12、节能环保（类）污染减排（款）支出476.05万元，主要用于节能环保执法监察方面支出。
13、农林水（类）扶贫（款）支出7.34万元，主要用于以工代赈项目管理支出。
14、商业服务业（类）商业流通事务（款）支出49.47万元，主要用于引导服务业发展支出。
15、住房保障（类）住房改革（款）支出407.31万元，主要用于住房公积金支出。
四、2014年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况
2014 年，省发展改革委 “三公”经费财政拨款支出421.45万元（含委机关及12个所属单位）,比2013年的389.5万元增长8.2％，主要原因，一是根据工作安排的出国 （境）人次增加2人，出国经费支出增加5.71万元；二是公务用车购置中，河南省节能监察局购置公务执法用车3辆，经费支出增加50.15万元。其中：
1、因公出国（境）费决算支出33.71万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、和培训费等支出。比2013年出国（境）费支出增加5.71万元，增长20.4％。
2014年使用财政拨款参加其他单位组组织的出国团组7个，全年因公出国（境）团组共7个，累计7人次，比2013年增加2人次。
出国（境）人次和经费支出增加的原因是，按照委机关工作安排，增加了出国培训支出。
2、公务用车购置及运行维护费决算支出368.43万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2013年决算支出增加72.96万元，增长24.69％。其中：
公务用车购置费支出51.69万元。比2013年决算支出1.79万元增加49.9万元。公务用车购置费增加的原因是，2014年省直机关事管局调拨委机关车辆1辆，支出车辆购置税1.54万元；河南省节能监察局购置节能监察执法用车3辆，支出50.15万元。
公 务用车运行维护费支出316.74万元，主要用于委机关及12个所属单位车辆燃料费、维修费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比2013年决算支出增 加23.06万元，增长7.9％。公务用车运行维护费支出增加的原因是，2014年委机关及12个所属单位财政拨款公务用车保有量增加，燃油价格上涨，部 分车辆购置时间长，车辆老化，维修费增加等原因。
3、 公务接待费决算支出19.31万元，比2013年决算支出减少46.71万元，减少70.75％。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2014年，省发展改革委公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国务院及各部委、以及兄弟省市考察调研方面支出。公务接待费减少的原因是，落实中央八 项规定精神，压缩一般性公务接待支出。
二〇一五年八月二十八日
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河南省发展和改革委员会2014年度决算公开报表
